En el formulario de Ventanilla se ha añadido un panel para consulta por planes de pago. Se puede introducir directamente el ejercicio y número de plan, o hacer clic en el botón de buscar y buscarlo.
Opción menú: Ventanilla | Ventanilla
La norma 82 de la Diputación de Valencia requiere que siempre se envíe el DNI. Para facilitar el no enviar valores cuyo titular tiene el DNI en blanco, ahora se ha añadido una columna de DNI en la ventana de selección.
Opción menú: Recaudación | Exportar | Fichero de norma 82
Se ha definido un nuevo parámetro “DESPUESADJUNTAR” para los modelos de listados en formato PostScript.
Este parámetro permite indicar un nombre de método a ejecutar después de adjuntar el documento generado con ese modelo. Ya existía un parámetro similar para realizar acciones antes de adjuntar el documento.
En la pestaña “Ficha” del mantenimiento de esfuerzo fiscal se ha añadido un botón para obtener el sumatorio de las bases liquidables de las fichas consultadas.
Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 5 | Esfuerzo fiscal
Algunos usuarios olvidan pulsar el botón de alta de los mantenimientos cuando van a dar de alta, e introducen los datos en el formulario de la pestaña de búsqueda. Para evitar este problema, se ha añadido una propiedad que, si se activa, cambia el color de la barra de botones de la pestaña de búsqueda. La barra se muestra con fondo verde.
La propiedad es “Colorear panel de búsqueda”, y está desactivada por defecto.
Opción menú: Herramientas | Propiedades
En el mantenimiento de pagos del plan se ha añadido un botón que permite aplicar los pagos a la consulta actual.
Por cada pago del plan genera movimientos “cvpp” (cobro de plan de pagos) o “cvco” (compensación o bonificación de plan de pagos) para cada uno de los valores del plan.
Se puede consultar, por ejemplo, por fichero, y aplicar para todos los planes del fichero.
Opción menú: Consulta | Mantenimientos | 4 | Pagos del plan
Se ha desarrollado un nuevo proceso para poder exportar valores a la aplicación de SUMA. La ventana permite establecer filtros para seleccionar los valores a exportar. Se exportan los valores que no están marcados como ya enviados y que satisfacen el filtro que se imponga.
Además de los campos para filtrar, dispone de dos casillas:
Hemos implementado un nuevo método de los webservices de OpenCertiac que permite añadir un fichero a un documento ya creado en su gestor documental.
Se ha utilizado este método para añadir los ficheros adjuntos a una factura al documento de la factura, cuando se envía a un negociado.
Se ha añadido un campo de “Importe mínimo” a la ventana del proceso de apremiar valores. Si se rellena este campo, no se apremiarán valores con un importe inferior.
Inserción de un importe mínimo para no apremiar valores inferiores a ese importe.
Opción menú: Gestión | Apremiar valores